Inleiding

Voor u ligt de 2e Voortgangsmonitor 2025. Deze bestuursrapportage is op hoofdlijnen, waarin we begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. Daarnaast informeren wij u over de uitvoering van de Stadsbegroting 2025 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2025 zijn opgenomen. Waar niets wordt gemeld, ligt de uitvoering van de begroting op koers. In deze voortgangsmonitor is niet gekeken naar de actualisatie van de ontwikkeling van de planexploitaties. Daarover informeren we uw raad in de tussentijdse rapportages grote projecten. In het onderdeel 'Parameters' leggen we de parameters waarmee we gaan rekenen in het nieuwe MPG ter kennisneming aan u voor.

Met de stadsbegroting werken we verder aan onze ambities voor de stad en aan de verbetering van onze dienstverlening, zowel intern als extern.

We gaan in deze Voortgangsmonitor uit van een verwacht positief resultaat van 17,2 miljoen euro. Dit bestaat uit een nadelig resultaat op de inhoudelijke programma's van 18,8 miljoen euro en een positief resultaat van 36,0 miljoen euro op de algemene middelen (onderdeel van het programma Financiën). Een toelichting op de programmameldingen en de algemene middelen vindt u in het hoofdstuk 'Meldingen ter informatie - Financiële effecten'.

We noemen hier alvast de grootste afwijkingen:

In het voorstel waarmee deze nota begint, is een samenvatting opgenomen. En tevens de begrotingswijzigingen waarover wij aan uw raad vragen een besluit te nemen.

In de Stadsrekening 2025 leggen we verantwoording af over het hele jaar. Deze wordt begin 2026 opgesteld.

Leeswijzer
De 1e Voortgangsmonitor had al een andere opzet gekregen als gevolg van de afspraken rondom Frapper Toujours. Ditzelfde doen we bij de 2e Voortgangsmonitor. Dit betekent dat wij uw raad niet vragen om de Voortgangsmonitor vast te stellen. Alleen de meldingen waarvan wij voorstellen de begroting aan te passen, leggen we aan uw raad ter besluitvorming voor.
Dit betekent dat we eerst ingaan op de meldingen, waarvan we voorstellen de begroting aan te passen. Dat doen we in het hoofdstuk 'Meldingen in de begroting te verwerken'. In dat hoofdstuk geven we ook een toelichting op de mutaties uit het gemeentefonds, waarvan we voorstellen deze over te brengen naar het betreffende programma. We gaan in op de aanpassingen rondom investeringskredieten en we stellen budget-neutrale wijzigingen voor in de overzichten Budgetoverhevelingen en Verzamelvoorstel.

In het hoofdstuk ‘Meldingen ter informatie’ dat daarop volgt, informeren we uw raad over het te verwachten programmaresultaat van dit jaar. Eerst zoomen we in op de ontwikkeling van de algemene middelen en vervolgens op de programmameldingen en de investeringen. We merken op dat van een aantal afwijkingen niet precies kan worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan. Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers ligt.

In het hoofdstuk ‘Parameters’ nemen we de parameters op. Deze worden jaarlijks herijkt en worden ter informatie opgenomen in deze Voortgangsmonitor. Zoals toegezegd naar aanleiding van de auditbrief bij de Stadsrekening 2024 nemen we in het MPG 2026 een extra toelichting op over de totstandkoming van de parameters.