Verwacht programmaresultaat
Zoals we in de inleiding hebben aangegeven, gaan we nu uit van een voordelig resultaat van afgerond 16,9 miljoen euro. In onderstaande tabel ziet u waaruit dit voordeel bestaat.
bedragen * € 1.000 | 1e Voortgangsmonitor | 2e Voortgangsmonitor verwachting 2025 | |
|---|---|---|---|
Beginstand begroting 2025 | 0 | 0 | |
Ontwikkeling algemene middelen | 11.303 | 35.700 | |
Programmameldingen | -7.769 | -18.776 | |
Verwacht resultaat | 3.534 | 16.924 | |
- bedragen = nadeel, + bedragen = voordeel | |||
Bovenstaand resultaat is exclusief de ontwikkeling van de planexploitaties.
Hierna geven we een toelichting op de meldingen. We gaan eerst in op de ontwikkeling van de algemene middelen en vervolgens op de programmameldingen. Daarna volgt een voortgangsmelding over de beschikbaar gestelde investeringskredieten.