Ontwikkeling algemene middelen
We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 36,0 miljoen euro. Van onderstaande meldingen zijn 'Budgettair effect gemeentefonds', Actualisatie reserve Afschrijving' en 'Dividendopbrengsten' eerder toegelicht bij de meldingen algemene middelen in het hoofdstuk ‘in de begroting te verwerken’.
Bedragen * € 1.000 | L/B | 1e Voortgangsmonitor verwachting 2025 | L/B | 2e Voortgangsmonitor verwachting 2025 |
|---|---|---|---|---|
Mutaties die bij de 1e VM in de begroting zijn verwerkt | ||||
Mutaties gemeentefonds 1e Voortgangsmonitor | B | 6.613 | B | 6.613 |
Vrijval kapitaallasten | L | 4.690 | L | 4.690 |
Voorstel om te verwerken in de begroting * | ||||
Budgettair effect gemeentefonds sept.circulaire '24 | B | 22.890 | ||
Herrekening kapitaallasten | pm | |||
Actualisatie reserve afschrijving | L | 58 | ||
Dividendopbrengsten | B | 709 | ||
Opbrengsten OZB | B | 1.100 | ||
Totaal | 11.303 | 36.060 | ||
- bedragen = nadeel, +bedragen = voordeel | ||||
* zie ook paragraaf 'stand begroting na wijzigingen' |
Opbrengsteen OZB (1,1 miljoen euro V)
Op de OZB (woningen en niet-woningen) verwachten we een voordeel van 1,1 miljoen euro.
OZB Woningen
De opbrengst uit de onroerendezaakbelasting (OZB) woningen laat een voordeel zien van 0,3 miljoen euro tenopzichte van de begroting. Dit voordeel is vooral te verklaren doordat er in 2024 meer woningen zijn opgeleverd dan verwacht, waardoor in 2025 extra aanslagen konden worden opgelegd.
OZB niet-woningen
De opbrengst uit de OZB niet-woningen laat een voordeel zien van € 0,8 miljoen euro.
De belangrijkste oorzaken hiervan zijn hogere opbrengsten over de jaren 2023 en 2024 (0,4 miljoen euro) en een lager aantal ontvangen bezwaren, waardoor minder correcties op eerder opgelegde aanslagen nodig waren (0,4 miljoen euro).